WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2009 ROK
Strona dochodowa budżetu województwa na 2009 rok została zaplanowana wstępnie na poziomie 322.860.913,00 zł., według planu po zmianach na poziomie 848.972.394,05 zł., a zrealizowana w kwocie 783.718.112,65 zł. Plan dochodów w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 526.111.481,05 zł., a wykonanie było niższe od planu po zmianach o kwotę 65.254.281,40 zł. Wskaźnik wykonania planu po zmianach stanowił 92,3 %.
W strukturze dochodów wykonanych najwyższy udział, aż 94,8 %, stanowiły dochody otrzymane z budżetu państwa, które zrealizowane łącznie w kwocie 742.910.549,53 zł, z tego:
– dotacje celowe – 63.898.824,54 zł. – 8,2 %,
– dotacje rozwojowe – 403.180.315,34 zł. – 51,4 %,
– udziały w podatkach – 125.932.131,65 zł. – 16,1 %,
– subwencja ogólna – 149.899.278,00 zł. – 19,1 %.
W grupie pozostałych dochodów (40.245.486,55 zł.) najwyższe kwoty to: dochody pozyskane z UE na spłatę pożyczki na prefinansowanie – 14.009.066,92 zł. oraz odsetki uzyskane z lokowania wolnych środków – 10.414.481,10 zł. Poniesione w 2009 r. wydatki osiągnęły poziom 754.335.148,66 zł., przy planowanych na kwotę 900.288.209,47 zł. (przy czym plan wg uchwały budżetowej to kwota 322.860.913,00 zł.), zatem wskaźnik realizacji planu wyniósł 83,8 %. Wydatki bieżące stanowiły 364.202.127,08 zł., co w odniesieniu do panu po zmianach ustalonego na kwotę 450.284.277,54 zł. ukształtowało wskaźnik 80,9 %. Plan wydatków majątkowych zwiększył się z kwoty 131.423.375,00 zł. uchwalonej w budżecie, do kwoty 450.003.931,93 zł. po zmianach, natomiast wykonanie stanowiło kwotę 390.133.021,58 zł., zatem 86,7 % planu. Wydatkami budżetu województwa w 2009 r. objęte zostały programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a ich wykonanie w łącznych wielkościach przedstawia się następująco:
- wydatki ze środków UE ogółem:
– plan – 570.308.333,59 zł.
– wykonanie – 462.536.903,83 zł.
– wskaźnik realizacji – 81,1%,
z tego:
wydatki bieżące:
– plan – 236.961.377,29 zł.,
– wykonanie -171.357.222,48 zł.
– wskaźnik realizacji – 72,3%
i wydatki majątkowe:
– plan – 333.346.956,30 zł.
– wykonanie – 291.179.681,35 zł.
– wskaźnik wykonania – 87,4%.
To najwyższe wykonanie budżetu w historii Województwa Świętokrzyskiego, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i wskaźnika wykonania planu. Zamknięcie budżetu województwa po stronie dochodów kwotą 783.718.112,65zł., a po stronie wydatków kwotą 754.335.148,66 zł., ukształtowało nadwyżkę budżetu w wysokości 29.382.963,99 zł.